KSeF

Integracja z Krajowym Systemem e-Faktur: token w ustawieniach organizacji, szablony numeracji, wysyłka faktury/korekty z transakcji, pobranie XML/PDF.

Konfiguracja

• Token KSeF ≤2000 znaków
• Szablon faktury i korekty ≤64; wymagany {SEQ}; opcjonalnie {MM}, {YYYY}
• Organizacja powinna mieć poprawny NIP
• Na ofercie włącz collection danych nabywcy (NIP, nazwa, adres) gdy wystawiasz B2B

Submit z transakcji

• POST /ksef/payments/:paymentId/submit
• Deep link z listy płatności: ?ksefSubmit=1
• Podgląd statusu wysyłki w UI
• XML faktury / korekty; PDF gdy dostępny

Gdy submit się nie uda

• Sprawdź token i NIP organizacji
• Sprawdź kompletność danych nabywcy na płatności
• Sprawdź szablon numeracji ({SEQ})
• Ponów submit po korekcie danych - nie twórz ręcznie równoległej faktury poza procesem

Korekty

Korekta jest powiązana z flow zwrotu / korekty faktury w UI transakcji. Szablon korekty musi być skonfigurowany przed wysyłką do KSeF.